婁底幼兒師范高等??茖W校 2022年部門預算公開_婁底幼兒師范高等??茖W校
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    婁底幼兒師范高等??茖W校 2022年部門預算公開

    資訊來源:婁底幼兒師范學校 發布時間:2022/2/9 20:40:02 點擊數量:0

    婁底幼兒師范高等??茖W校

    2022年部門預算公開

     

     

    目  錄

     

    第一部分   2022年部門預算說明

    第二部分   2022年部門預算表

    1.預算01表 部門收支總表

    2.預算02表 部門收入總表

    3.預算03表 部門支出總表

    4.預算04表 財政撥款收支總表

    5.預算05表 一般公共預算支出表(按功能分類)

    6.預算06表 一般公共預算基本支出表(按經濟分類)

    7.預算07表 一般公共預算“三公”經費支出表

    8.預算08表 政府性基金預算支出表(按功能分類)

    09.預算09表  政府性基金預算支出基本支出表(按經濟分類)

    10.預算10表  專戶非稅資金預算支出表(按功能分類)

    11.預算11表  專戶非稅資金預算基本支出表(按經濟分類)

    12.預算12表  其他資金支出表(按功能分類)

    13.預算13表  其他資金基本支出表(按經濟分類)

    14.預算14表  機關事業運行經費預算表

    15.預算15表  政府采購經費預算表

    16.預算16表  政府購買服務經費預算表

    17.預算17表  一般性支出預算表

    18.預算18表  部門整體支出績效目標表

     

    第一部分  2022年部門預算說明

     

    一、部門基本概況

    1.職能職責

    婁底幼兒師范高等??茖W校的主要職責是:培養學前教育、初等教育大中專學歷師資人才,促進教育事業發展,實施大中專學歷教育與相關繼續教育培訓。

    2.機構設置

    我單位現有科室13個,分別是辦公室、教務科、教研室、招生辦、后勤科、財務科、學生科、保衛科、信息化建設與應用管理科、繼續教育科、人事科、實習就業科、宣傳部。經編委核定全額事業撥款編制318名和特聘教師40名(用于聘用校外有技術專長的兼職教師),現有在職人員262人,退休人員87人,屬于婁底市本級預算單位。本單位無二級機構。

    二、部門預算單位構成

    婁底幼兒師范高等??茖W校只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有婁底幼兒師范高等??茖W校本級。

    三、主要工作任務

    1.從嚴治黨,夯實基層黨建工作;2.完成本年度單位人員經費保障任務;3.抓好教師隊伍建設,打造德才兼備的教師隊伍;4.提升教育教學質量,實現學生的德智體全面發展;5.改善辦學條件,全方位保障校園安全,做好后勤保障工作。

    四、部門收支總體情況

    2022年部門預算只包括婁底幼兒師范高等??茖W校本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款等收入;支出包括保障本級基本運行的經費。

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年年初預算數4,297.23萬元,其中,一般公共預算撥款3,123.23萬元,政府性基金收入無此類性質收入,納入專戶管理的非稅收入撥款1,174萬元,上級補助收入無此類性質收入,其他收入無此類性質收入。收入較去年增加935.69萬元,上升27.84%。主要是人員增加以及政府績效獎勵人均標準提高。

    收入預算圖.png

    (二)支出預算:2022年本部門支出預算4,297.23萬元,其中,教育支出4,297.23萬元。支出較去年增加935.69萬元,上升27.84%。主要是因為2022年在編在職人員增加,人員經費及公用經費相應增加。

    支出預算圖.png

    五、一般公共預算撥款支出

    2022年一般公共預算撥款支出預算3,123.23萬元,其中,教育支出3,123.23萬元,占100%。具體安排情況如下:包括基本支出和項目支出。

    (一)基本支出:2022年基本支出年初預算數為3,112.21萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

    (二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為11.02萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:教育支出11.02萬元,主要用于學校非稅收入成本、專項事業費等方面。

    六、政府性基金預算支出

    本部門無政府性基金安排的支出。

    七、納入專戶非稅管理的預算支出

    2022年納入專戶非稅管理的支出預算1,174萬元,其中,教育支出1,174萬元,占100%。具體安排情況如下:(1)基本支出:2022年基本支出年初預算數為708.27萬元,主要包括績效工資等人員經費以及福利費、工會經費、培訓費、車補等公用經費。(2)項目支出:2022年項目支出年初預算數為465.73萬元,包括非稅收入成本、專項事業費。

    八、其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費:2022年部門本級機關運行經費當年一般公共預算撥款224.54萬元,比2021年預算增加49.35萬元,上升28.17%。主要是因為2022年在職在編人員增加,公用經費相應增加。

    2.“三公”經費預算:2022年“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

    3.一般性支出情況:2022年本部門會議費預算10萬元,擬召開學校各類會議,人數400人,內容為升專工作調度、專業評估調研、學生就業招聘等;培訓費預算28.35萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

    4.政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額382.69萬元,其中:貨物類采購預算161.1萬元;工程類采購預算181.59萬元;服務類采購預算40萬元。

    5.政府購買服務經費預算情況:2022年政府購買服務預算總額0萬元。

    6.國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    7.預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2022年部門整體支出績效目標的金額為4,297.23萬元,其中,基本支出3,820.48萬元,項目支出476.75萬元。

     

    、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務支出”(不含30204“手續費”、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加費用”和30299“其他商品和服務支出”);31001“房屋建筑物構建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務用車購置”、31019“其他交通工具購置”。

     

     

    第二部分  2022年部門預算表

    (具體見附件)




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